Главная Image
НОВОСТИ
ВЛАСТЬ
ИСТОКИ
ДОКУМЕНТЫ
ИНВЕСТИЦИИ
ЭКОНОМИКА
Формирование городской среды
Лучшие муниципальные практики
ЖКХ
ЛЮДИ РАЙОНА
СОЦПОЛИТИКА
ФИНАНСЫ
АГРОКОМПЛЕКС
ПРАВОПОРЯДОК
ПРОКУРАТУРА
ЗЕМЛЯ,АРХИТЕКТУРА, ИМУЩЕСТВО
АДМ.РЕГЛАМЕНТЫ
КАДРЫ
ОБРАЩЕНИЯ
МУНИЦИП.ЗАДАНИЯ
ИЗБИРКОМ
ЗАКУПКИ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
РОСРЕЕСТР
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА СКИОВО
СТОП-КОРРУПЦИЯ
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Служба ГО и ЧС
НАЛОГИ
ТУРИЗМ
Новости ФСС
СПРАВОЧНИК
СОБРАНИЯ ГРАЖДАН
ГОСУСЛУГИ
Транспорт, перевозки, безопасность
МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА
Архитектура и градостроительство
Кто на сайте?
Сейчас на сайте находятся:
5 гостей
Статистика
Пользователей: 77784
Новостей: 14442
Ссылок: 3
Архив
НОВОСТИ arrow ЭКОНОМИКА arrow Исполнение программ arrow Сводный доклад за 2015г
Сводный доклад за 2015г
11.03.2016 г.
Утверждаю: Глава муниципального образования «Енотаевский район»

___________________С.И.Михеев

10.03.2016

 

СВОДНЫЙ ДОКЛАД

О реализации Программ муниципального образования  «Енотаевский район» за 2015 год.

 

            В  2015 году на территории муниципального образования «Енотаевский район» реализовывались 17 муниципальных,  10 ведомственных целевых  и 5  аналитических программ.

            Данные программы финансировались из муниципального бюджета  и  при плановых расходах в сумме 38791,1 тыс. рублей,  фактические расходы на реализацию  программ составили 38399,1 тыс.рублей или 99%.

            Мероприятия Программ финансировались также из федерального и областного бюджетов.

            По определенным  мероприятиям в Программах  достигнуты целевые показатели эффективности, программы считаются эффективными и продолжат реализовываться в 2016 году.

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ    ПРОГРАММЫ

 

            1. МП "Противодействие коррупции  в муниципальном образовании "Енотаевский район" на 2015-2017 годы".

            Мероприятия программы в 2015 году запланированы в сумме 10,0 тыс. рублей,  фактическое исполнение составило 10,0  тыс. руб. 100%.

            Для оценки  эффективности  Программы использовались показатели:

-Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлением коррупции 33 - из числа опрошенных, а это 44 человек -75%.  За 2014 год -60%.

-Количество  учащихся старших классов ООШ района, принявшие участие в просветительских мероприятиях, направленных на профилактику и борьбу с коррупцией в 2015 составило 637 человек, по плану 628 человек (101,4%).

-Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности администрации, ее отраслевых органов- за 2015 год 23  человека из 44 опрошенных  удовлетворены информационной открытостью деятельности администрации-52,2%.

-Доля муниципальных правовых актов и их проектов, в которых выявлены коррупциогенные факторы при проведении их антикоррупционной экспертизы.

 По данному показателю расчет показателя эффективности намного ниже плановых значений, что говорит об эффективности данных мероприятий. Из 248 нормативно- правовых актов -0  актов протестов.

Согласно  достигнутых показателей оценке эффективности программа признана эффективной.

           

2. МП «Исполнение наказов избирателей депутатами Думы Астраханской области на 2015-2017 годы»

 Мероприятиями  программы на 2015 год из областного бюджета  планировалось использовать  2541,451 тыс.рублей. Фактически направлено 2541,451 тыс.руб. (100%) 

- в  «Образование и спорт»-505,0 тыс.руб.;

- в  «Культуру»- 570,0 тыс.рублей;

 - в жилищно-коммунальное хозяйство»-1494,841 тыс.рублей. Средства местного бюджета в сумме 28,39 тыс. рублей в полном объеме направлены в ЖКХ.

 

            3.МП «Развитие туризма в Енотаевском районе Астраханской области на 2012-2016 годы»

            Мероприятия  программы  в 2015 году запланированы на сумму 65091,5 тыс.рублей из внебюджетных источников, фактическое финансирование составило 0,0 тыс.рублей. Планировалось строительство туристической базы и туристического комплекса. Мероприятия не реализованы.

                       

            4.М.П. «Профилактика экстремизма и терроризма в муниципальном образовании «Енотаевский район» на 2015-2017 годы»

            Мероприятия  программы  в 2015 году запланированы на сумму 418,0 тыс.рублей, фактическое финансирование составило 418,0 тыс.рублей -100%.

Для оценки эффективности Программы  определены показатели:

- проведение антитеррористических тренировок и учений не реже 1 раза в квартал - выполнение 100%;

- Оснащение средствами технической защиты объектов с массовым пребыванием граждан по плану-10%, фактически все объекты образовательных учреждений оснащены  средствами технической защиты.

В средствам массовой информации размещены  8 материалов, направленных  на профилактику  экстремизма.

На заседаниях АТК МО «Енотаевский район» организовано систематическое рассмотрение вопросов по противодействию терроризму и экстремизму.

 

5. МП «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Енотаевский район» на 2015-2017 годы».

            Мероприятия  программы  в 2015 году запланированы на сумму 2553,0 тыс.рублей, фактическое финансирование составило 2553,0 тыс.рублей -100%.

 В результате  выполнения мероприятий муниципальной программы за 2015 год не произошли никакие экономические последствия, которые выражаются в причинении экономического ущерба, причиненного в результате ЧС и пожаров, не произошло гибели людей, нет числа пострадавших граждан.

 

6.  МП «Развитие физической культуры и спорта в Енотаевском районе на 2012-2015 годы».

            Плановые объемы финансирования на 2015 год предусмотрены в сумме  1352,2 тыс. рублей,  фактическое исполнение  составляет 1352,2 тыс.руб., - 100%.

        Показатели эффективности реализации программы в 2015 году  составили:

-количество занимающихся физической культурой и спортом к общей численности занимающихся  3100 факт 8493; рост в 2,7 раза.

 -количество граждан, принимающих участие в спортивно-массовых мероприятиях пр  плане 7800, фактически 7800 -100%;

- количество приобретенного спортинвентаря- по плану-36 ед. факт -36 ед. 100%;

- пропускная способность плоскостных сооружений при плане 4770 фактически 4770 100%;

- количество размещенных статей, информационных материалов при плане 4, факт составил 23, в 5,7 раза больше;

- количество приобретенных баннеров при плане 1 ед. факт -0.

Согласно  достигнутых показателей оценке эффективности программа признана эффективной.

 

            7. М.П. "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании "Енотаевский район" на 2015-2017 годы"

            Мероприятия  программы  в 2015 году запланированы на сумму 303,7 тыс.рублей, фактическое финансирование составило 303,7 тыс.рублей -100%.

Для оценки эффективности Программы  определены показатели:

- снижение числа больных наркоманией, зарегистрированных в Енотаевском районе по плану на 4%, факт-37%.

-рост числа проведенных антинаркотических мероприятий к предыдущему году по плану  на 15% , фактически показатель составил 0,4%.  (2014 год-496, 2015-498).

Согласно  достигнутых показателей оценке эффективности программа признана эффективной.

 

            8. МП  «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в муниципальном образовании «Енотаевский район» на 2015-2017 годы и перспективу до 2020 года».

Мероприятия программы из муниципального бюджета в 2015 году запланированы в сумме 4945,0 тыс. рублей,  фактическое исполнение составило 4945,0 тыс. руб.- 100%.

            Для оценки эффективности Программы определены  показатели:

- обеспечение ежегодного снижения объема потребленных энергоресурсов не менее, чем на 3% , фактически 3%;.

-уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления,  муниципальных учреждений,  унитарных предприятий:  ведущих топливно-энергетические балансы: (100%);

- доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, унитарных предприятий, ведущих топливно-энергетические балансы: 100%;

- доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, унитарных предприятий, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов: план -100%; факт 100%;

- доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета: план 81 единиц, факт 63 единиц78%.

Согласно  достигнутых показателей оценке эффективности программа признана эффективной.

 

9. МП «Развитие агропромышленного комплекса Енотаевского района»

 Подпрограмма: « Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Енотаевский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

            Финансирование  мероприятий  программы  в 2015 году из местного бюджета не планировались.

            Федеральные (1728,163 тыс.руб.) и областные (2241,116 тыс.руб.) средства поступили  и освоены в полном объеме, внебюджетные  источники использованы также  в полном объеме ( 2785,386 тыс.руб. средства граждан) .

Для оценки эффективности Программы использованы целевые показатели, из которых:

            Обеспечение жильем граждан:  план 5 человек- факт 5 человек. Приобретено жилья по плану 340 кв.м. факт 341 кв.м., что составляет 100,3%.

            Подпрограмма «Оказание государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного производства» - федеральные средства профинансированы и  в сумме 10834,65 тыс.руб. освоены в полном объеме 100%; областные средства  в сумме 3616,74 тыс.руб.профинансированы  и освоены в полном  размере  (99,96% от плана).

            Объем инвестиций  сельхозтоваропроизводителями в  2015 году составил 14,5 млн.руб. по плану 13,6 млн. руб. -106,6%;

            Поголовье основных видов сельскохозяйственных животных запланировано 60,31 тыс.усл.голов, фактически 55,6 тыс.усл.голов-92,2%;

            Площадь засеваемая элитными семенами по плану должна составлять 0,75 тыс.га.; фактически 0,64 тыс.га. -85%;

            Объем производства овощебахчевых культур и картофеля составил 167,08 тыс.тонн против плановых 157,33 тыс.тонн или 106,2%.

Согласно  достигнутых показателей оценке эффективности программа признана эффективной.

 

10. МП «Развитие культуры села Енотаевского района  на 2014-2020 годы».

            Мероприятия МП профинансированы на 100% при плане 1950,8 тыс. рублей фактическое исполнение  составило 1950,8 тыс. рублей. Средства областного бюджета поступили и использованы в сумме 100,0 тыс.рублей. Общий расход составил 2050,8 тыс. рублей.

Целевые показатели реализации программы достигнуты :

- охват сельского населения  библиотечным обслуживанием - (15530 чел.)-100%;

- доля детей школьного возраста, охваченных дополнительным художественным образованием -282 детей -100%;

-  доля  отремонтированных муниципальных учреждений культуры 19,5% 3 ед.-  выполнение 0%;. По плану предусмотрено произвести ремонт 3 учреждений культуры, а из -за отсутствия финансовых средств ремонт не производили.

-  уровень комплектования книжных фондов сельских библиотек -100%;

-  удельный вес учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием -100%;

- прирост количества культурно-досуговых мероприятий -100%;

- доля работников муниципальных учреждений культуры, повышающих квалификацию-21 чел. 100%;

Согласно  достигнутых показателей оценке эффективности программа признана эффективной.

 

            11. Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и усиления борьбы с преступностью на территории муниципального образования "Енотаевский район" на 2013-2017 годы".

Мероприятия ФЦП профинансированы на 100% при плане 56,6тыс. рублей фактическое исполнение  составило 56,6 тыс. руб.

            За 2015 год отмечается увеличение  числа зарегистрированных преступлений на 103%.

            Общая раскрываемость преступлений составила 88,1% .

Проведены  2 областных обучающийся семинара для 143 старшеклассников, организован семинар-тренинг по программе «Ангелы дороги», в которых приняли участие 18 школьников, изготовлено 3 баннера  с информацией для родителей несовершеннолетних детей.

В целях укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности граждан  поощрены 19 активных членов ДНД. Приобретен 31 экземпляр литературы правовой тематики.

Согласно  достигнутых показателей оценке эффективности программа признана эффективной.

 

            12.МП «Молодежь Енотаевского района»  на 2013-2017 годы.

            Мероприятия ФЦП  в 2015 году профинансированы на 100% при плане 107,0 тыс.рублей фактическое исполнение  составило 107,0 тыс. руб.

            Результатами реализации ВЦП  в соответствии с намеченными целями и задачами стали:

увеличение доли молодых людей, активно участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений  - составила 112% при плане 2799 человека, фактически участвовало 3136 человек;

            увеличение доли молодежи, участвующей  в программе по гражданско-патриотическому воспитанию  - 80% ( план 1260 человек, факт -1063 человека);

увеличение доли молодежи, охваченной всеми формами отдыха-   (план 99 человек, факт 244 человек); рост 2,5 раза;

 увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях, конкурсах, фестивалях научно-технической направленности -при плане 441 человек, факт -401 человек (90%);

увеличение доли молодежи, участвующей в специализированных программах молодежной политики -при плане 567 человек,  факт 616  человек (110%).

увеличение доли молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, вовлеченной в программы и проекты в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения  - при плане 432 человека, факт -819 человек (190%).

Согласно  достигнутых показателей оценке эффективности программа признана эффективной.

 

13.ВЦП «Поддержка и развитие казачьих обществ на территории муниципального образования «Енотаевский район» в 2013-2017г.г.»

            Общая сумма средств запланированных  на реализацию Программы в 2015 году составила 528,8 тыс. рублей. Фактические объемы финансирования 528,8 тыс. рублей. 

            Показатели  эффективности реализации программы достигнуты  не по всем  мероприятиям:

            - количество казачьих обществ, всесторонне функционирующих на территории района составило 6 ед. при плане 7 ед. (86%);

            - количество казаков, находящихся на государственной и иной службе  -выполнено на 100%;

            - доля населения, приобщенного к казачье культуре  -выполнено на 100%;

            - количество казаков, для которых созданы условия для несения государственной службы при плане 87,   факт 30. Выполнено на 34%.

            -количество общеобразовательных учреждений, имеющих казачьи классы и группы  выполнено 100%.

            -количество казаков, охваченных военно-патриотической и спортивно-массовой работой - выполнено 100%.

Согласно  достигнутых показателей оценке эффективности программа признана эффективной.

 

 

14. МП «Улучшение условий и охраны труда в Енотаевском районе на 2013 -2015 годы».

            Мероприятия программы в 2015 году запланированы в сумме 40 тыс. рублей,  фактическое исполнение составило 40 тыс. руб.- 100%.

            Для оценки эффективности Программы определены  показатели:

-Обучение руководителей и специалистов охране труда -16 человек. Фактически прошли обучение 16  человек  -10 руководители образовательных учреждений, 1 МБОУ ДОД Енотаевская ДШИ №13, МКУК «Енотаевская ЦБС» -5 человек.

            Согласно  достигнутых показателей оценке эффективности программа признана эффективной.

 

 

15.МП «Модернизация и реформирование ЖКХ МО «Енотаевкий район» на 2011-2015 годы и перспективу до 2020 года».

            Мероприятия программы в 2015 году  из районного бюджета запланированы в сумме 406,9 тыс.рублей . Фактическое исполнение составило 406,9 тыс. рублей -100%.  Средства направлены на перевод на индивидуальное отопление СОШ п.Волжский Енотаевского района и уборку территории поселений.

            Федеральные и областные средства в 2015 году на выполнение мероприятий  не выделялись.

            Внебюджетные средства направлялись на установку общедомовых и индивидуальных приборов учета МКД, а также на уборку территории поселений.

 

16. МП «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Енотаевский район» на 2015-2017 годы».

            Мероприятия программы в 2015 году запланированы в сумме 12,03 тыс.рублей, Фактическое исполнение составило 12,03тыс.руб. или 100%. 

 Для оценки эффективности Программы использованы 4 целевых показателя, из которых:

            Увеличение количества  субъектов малого и среднего предпринимательства - план 3%,  рост составил 4,8%.

Увеличение среднесписочной численности работников, занятых на малых и микропредприятиях по плану на 1%, факт составил 37,2%;

-увеличение оборота малых и микропредприятий  по плану 5%, факт 6,3%;

Увеличение налоговых поступлений в бюджет Енотаевского района от  субъектов малого и среднего предпринимательства  план 4,5% фактически рост составил 12,3%.

             Увеличение средней заработной платы работников малых и микропредприятий- фактический рост составил 111,2% при плане 106,7%.

Согласно  достигнутых показателей оценке эффективности программа признана эффективной.

 

17. МП «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Енотаевский район» в 2014 году.

            Мероприятия Программы профинансированы из областного бюджета в сумме 579,3 тыс.руб. 29 декабря 2015 г., и были возвращены  в связи с этим молодые семьи не успели представить необходимый пакет документов и программа не реализовалась.

 

ВЕДОМСТВЕННЫЕ  ЦЕЛЕВЫЕ  ПРОГРАММЫ

1.ВЦП «Реформирование муниципальных финансов муниципального образования «Енотаевский район» на 2012-2014 годы» .

            Мероприятия программы в 2015 году запланированы в сумме 664,7 тыс. рублей,  фактическое исполнение составило 664,7 тыс. руб. 100%.

            Для оценки эффективности Программы использованы   показатели:

             - поддержание работоспособного состояния программно-аппаратных комплексов структурных подразделений МО «Енотаевский район» - приобретались расходные материалы для оргтехники, что позволило повысить уровень автоматизации процесса исполнения бюджета на 100%;

            - развитие программного продукта финансового управления, в части проектирования и исполнения  бюджета, реализации функций по ведению реестров расходных обязательств, ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, взаимодействие  с РБС, казенными, бюджетными учреждениями, обновление информационных баз данных, приобретение антивирусов позволяет повысить уровень планирования бюджетного процесса до 100%;

            - организованы семинары по внедрению бюджетирования, ориентированным на результат, и другим основным направлениям реформирования муниципальных финансов, передовых технологий по исполнению бюджета, что позволило повысить  уровень квалификации сотрудников  финансового  управления администрации и участников бюджетного процесса. 

   Согласно  достигнутых показателей оценке эффективности программа признана эффективной.

 

            2.ВЦП "Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления  муниципального образования "Енотаевский район" на 2015-2017 годы"

            Мероприятия программы в 2015 году запланированы в сумме 1143,3 тыс. рублей,  фактическое исполнение составило 1143,3 тыс. руб.

            Для оценки эффективности Программы использованы   показатели:

- размещение НПА и МПА органов МСУ на сайте администрации - факт 100%;

- размещение на информационных стендах в помещениях информации о деятельности органов МСУ- факт 100%;

 - опубликование материалов, направленных на профилактику экстремизма, терроризма, коррупции, иных противоправных действий- не реже 1 раза в месяц -100%;.

Согласно  достигнутых показателей оценке эффективности программа признана эффективной.

 

            3. ВЦП "Поддержка и развитие дополнительного образования в  муниципальном образовании "Енотаевский район" на 2015 - 2017 годы".

Мероприятия  программы  в 2015 году запланированы на сумму 629,9 тыс.рублей, фактическое финансирование составило 629,9 тыс.рублей -100%.

Для оценки эффективности Программы  определен показатель:

- удельный вес детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию план  -77%, фактически показатель составил 29 %.

- удельный вес участников мероприятий, проводимых учреждениями  план  42%, факт 67%;

- доля количества детей, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом на 6%, факт -31%;

-обеспечение охвата детей и подростков услугами дополнительного образования на базе общеобразовательных  учреждений (внеурочная деятельность) не менее 25%, факт 0%.   

Согласно  достигнутых показателей оценке эффективности программа признана эффективной.

 

4. ВЦПР "Содействие развитию муниципальной службы в  муниципальном образовании "Енотаевский район" на 2015 2017 годы".

Мероприятия  программы  в 2015 году запланированы на сумму 92,2 тыс.рублей, фактическое финансирование составило 92,2 тыс.рублей -100%.

Для оценки эффективности Программы  определен показатель :

-муниципальная программа развития  муниципальной службы  разработана;

-ежегодный охват обучением  муниципальных служащих по плану 20%, фактически 17%  (3 человека);

- обучение на курсах повышения квалификации при плане 3 человека, факт -3 человека (100%).

Согласно  достигнутых показателей оценке эффективности программа признана эффективной.

           

            5.ВЦПР "Развитие информационной системы администрации муниципального образования "Енотаевский район" на 2015 2017 годы".

Мероприятия  программы  в 2015 году запланированы на сумму 1246,1 тыс.рублей, фактическое финансирование составило 1246,1 тыс.рублей -100%.

Для оценки эффективности Программы  определены показатели:

-обеспечение доступа к информационной деятельности  план  -100%, факт 100%- приобретен сервер для сайта;

- обеспеченность персональными компьютерами - 97,7%, план 44 ед., факт 43ед.

Доля рабочих мест, объединенных в локальные вычислительные сети-93% (план 43 ед. факт 40 ед.).

- удельный вес компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет-100%.

 Согласно  достигнутых показателей оценке эффективности программа признана эффективной.

 

6. ВЦПР "Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории  муниципального образования "Енотаевский район" на 2015 2017 годы".

Мероприятия  программы  в 2015 году запланированы на сумму 146,7 тыс.рублей, фактическое финансирование составило 146,7 тыс.рублей -100%.

Для оценки эффективности Программы  определены показатели:

-количество разработанной документации по планировке территории поселений-1 шт.-100%

-количество проверок землепользования юридическими лицами, предпринимателями, физическими лицами при проведении муниципального контроля-23 шт.-100.

Согласно  достигнутых показателей оценке эффективности программа признана эффективной.

 

7. ВЦПР "Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом  муниципального образования "Енотаевский район" на 2015 2017 годы".

Мероприятия  программы  в 2015 году запланированы на сумму 1550,0 тыс.рублей, фактическое финансирование составило 1158,0 тыс.рублей -75%. (Снижение  начальной максимальной цены контракта выставленного на аукцион).

Для оценки эффективности Программы  определены показатели:

-количество объектов, в отношении которых проведена процедура регистрации права собственности по плану 2 объекта, дорог 24727 метра, фактически - 31 объект и 31972 метра дорог;

-количество проведенных проверок эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями по плану-1 проверка, фактически -0.

Согласно  достигнутых показателей оценке эффективности программа признана  умеренно эффективной.

 

8. ВЦПР "Осуществление дорожной деятельности на территории   муниципального образования "Енотаевский район" на 2015 2017 годы".

Мероприятия  программы  в 2015 году запланированы на сумму 1733,6 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1733,6 тыс.рублей -100%.

            Областные средства и средства муниципального образования «Енотаевский район»  поступили и освоены  в полном объеме.

Для оценки эффективности Программы использован целевой показатель:

-доля отремонтированных автомобильных дорог местного значения план 1120метров ежегодно- факт-811 метров-72,5%, (2,5% от протяженности дорог требующих ремонт).

-площадь дорожного благоустройства придворовых территорий план 1958,9 кв.м.- факт 1589,15 кв.м. 100%.

Согласно  достигнутых показателей оценке эффективности программа признана эффективной.

 

9. ВЦП "Организация системы дошкольного образования муниципального образования "Енотаевский район" на 2015-2017 годы".

Мероприятия программы в 2015 году запланированы в сумме 3008,8 тыс. рублей,  фактическое исполнение составило 3008,8 тыс. руб.- 100%.

            Для оценки эффективности Программы определены показатели

- увеличение охвата детей за счет оптимизации имеющихся площадей в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях  от 55 до 60%, фактически- в ДДОУ очереди нет;

- поддержка семейного воспитания  для детей с детьми раннего возраста от 0 до 3 лет, за счет работы консультативных пунктов введение дополнительных мест. По факту в МБОУ консультативные пункты по поддержке семейного воспитания не создавались.

            Согласно  достигнутых показателей оценке эффективности программа признана  умеренно эффективной.

 

           

10. ВЦП "Организация системы общего образования муниципального образования "Енотаевский район" на 2015-2017 годы".

Мероприятия  программы  в 2015 году запланированы на сумму 15866,4 тыс.рублей, фактическое финансирование составило 15866,4 тыс.рублей -100%.

Для оценки эффективности Программы  определены показатели:

- удельный вес обучающихся в образовательных учреждениях Енотаевского района, условия которых отвечают современным требованиям качества образовательного процесса по плану с 45 до 70%, фактически- 63%;

-Доля общеобразовательных учреждений, в которых усовершенствованы и внедрены организационно-финансовые механизмы по плану с 70-85%, фактически-100%;

-доля педагогических и руководящих  работников, уровень квалификации которых соответствует новым федеральным государственным стандартам начального, общего, основного общего и среднего общего образования с 10 до 50% по плану, фактически-90%;

-доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обеспечения образовательного процесса в сфере ИКТ, по плану до 50%, фактически 50%;

-снижение уровня общей заболеваемости обучающихся начальных классов с 20% до 15%, фактически-17%.

Согласно  достигнутых показателей оценке эффективности программа признана эффективной (2,3).

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

 

1. АВЦП "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов муниципального образования "Енотаевский район" на 2015-2017 годы".

Мероприятия программы в 2015 году запланированы в сумме 62729,8 тыс. рублей,  фактическое исполнение составило 61416,8 тыс. руб.-97,7%

            Для оценки эффективности Программы использованы   показатели:

            - доля собственных доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Енотаевский район» к общему объему доходов- планировалось достичь 80%, фактически-89,6%;

            - доля расходов муниципальных образований поселений, расположенных на территории МО «Енотаевский район», реализуемых в рамках программ, в общем объеме расходов муниципальных образований поселений  планировалось 80% фактически- 89,6%;

            -доля средств бюджета района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений,  распределенная по утвержденной методике составила 100%     ;           Исполнение субсидий из бюджета Астраханской области в бюджет района составило 97,7%, в связи с недофинансированием субсидий на мероприятия по  переселению  граждан.          

Согласно  достигнутых показателей оценке эффективности программа признана эффективной.

 

            2.АВЦП "Обеспечение эффективного управления деятельностью управления земельных, имущественных отношений и архитектуры администрации муниципального образования "Енотаевский район" на 2015-2017 годы"

Мероприятия программы в 2015 году запланированы в сумме 7490,3 тыс. рублей,  фактическое исполнение составило 7490,3 тыс. руб.

            Для оценки эффективности Программы использованы   показатели:

-показатель своевременного исполнения расходных обязательств-нарушений сроков исполнения  расходных обязательств нет

-показатель своевременного предоставления отчетности -нарушения сроков предоставления  отчетности нет.

Согласно  достигнутых показателей оценке эффективности программа признана эффективной.

 

3. АВЦП  "Создание условий для функционирования Главы администрации муниципального образвования "Енотаевский район", администрации муниципального образования "Енотаевский район" на 2015-2017 годы.

Мероприятия программы в 2015 году запланированы в сумме 32859,8 тыс. рублей,  фактическое исполнение составило 32838,9тыс. руб.-97,9%.

Для оценки эффективности Программы использован   показатель:

-степень исполнения бюджетной сметы при плане 100%, фактическое исполнение 97,9%,  в связи с недофинансированием трансфертов по содержанию комиссии по делам несовершеннолетних, по выполнению отдельных полномочий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Согласно  достигнутых показателей оценке эффективности программа признана эффективной.

 

4. АВЦП "Повышение эффективности управления в сфере культуры Енотаевского района на 2015-2017 годы"

Мероприятия программы в 2015 году запланированы в сумме 24371,5 тыс. рублей,  фактическое исполнение составило 24371,5тыс. руб.-100%.

Для оценки эффективности Программы использованы   показатели

- обеспеченность населения муниципальными учреждениями культуры и искусства -100% (план 16ед. факт 16 ед.);

-отсутствие нарушения  сроков оказания муниципальных услуг и отсутствие замечаний контролирующих органов -нарушения сроков нет;

- обеспечение своевременной сдачи отчетности-  нарушения сроков нет;

-увеличения количества книговыдачи, читателей при плане 15530,  факт 15530;

-увеличения количества пользователей при плане 391884, факт составил 391884;

- увеличение количества учащихся в МБОУ  ДОД «Енотаевская детская школа искусств №13»-100%.

Согласно  достигнутых показателей оценке эффективности программа признана эффективной.

 

 

5. АВЦП "Развитие системы образования  Енотаевского района на 2015-2017 годы"

Мероприятия программы в 2015 году запланированы в сумме 256142,53 тыс. рублей,  фактическое исполнение составило 241151,63тыс. руб.-94%.

Для оценки эффективности Программы использованы   показатели:

-удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг в сфере общего и дополнительного образования детей (согласно опросам родителей) план-100% факт- 100%;

-уровень охвата учащихся дополнительным образованием план 19%, факт 29%;

- число детей в возрасте от 5-18 лет обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста план 868 детей, факт 775 детей (89,3%).

Согласно  достигнутых показателей оценке эффективности программа признана эффективной.

 

 

Начальник  отдела экономического

развития и инвестиций администрации

муниципального

образования «Енотаевский район»                                                    И.В.Коломейко

 

09 марта 2016 года.

 

 

 
   

Отчетный доклад Губернатора Астраханской области А.А. Жилкина перед Думой Астраханской области

Locations of visitors to this page
 
           
Image Image Image  

© Администрация муниципального образования "Енотаевский район" Астраханской области   416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка ул. Кирова/ул. Чернышевского/ул. Коминтерна 60/ 21 «а»/57 «а» e-mail: glava.en.rayon@mail.ru