УТВЕРЖДАЮ

директор 

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Страшко О.М. 

(подпись)

(расшифровка подписи)

"_______"________________20____   МП

План финансово - хозяйственной деятельности  муниципального бюджетного

учреждения

на 2012___  год и плановый период 2013___ и 2014___ годов

КОДЫ

Форма по КФД

"_____"___________________ 20_____

Дата

Наименование муниципального бюджетного  учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразо

по ОКПО

общеобразовательное

учреждение  «Средняя общеобра-

зовательная школа п.Волжский»

муниципального образования

«Енотаевский район»

ИНН / КПП

3003004055

300301001

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения

Отдел образования  муници-

 пального образования

«Енотаевский район»

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

416205,Астраханская обл,

Енотаевский район 

п.Волжский,ул.Ленина,11

I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения

- создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

            - формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;

            - адаптация обучающихся к жизни в обществе;

            - создание   основы  для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

            - охрана жизни обучающихся во время образовательного процесса;

            - охрана и укрепление психического и физического здоровья обучающихся;

            - интеллектуальное и эмоциональное развитие обучающихся;

            - формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни;

            - воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

            - развитие личности, ее самореализации и самоопределения.

1.2. Виды деятельности  муниципального бюджетного учреждения:

- реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего   образования, среднего (полного) общего образования;

            - организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей (при формировании муниципального задания Учредителем);

            - реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг (при формировании муниципального задания Учредителем);

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности  муниципального бюджетного учреждения, осуществляемых на платной основе:

          - реализация программ предпрофильной и профильной подготовки;

          - оказание платных дополнительных образовательных услуг:

 обучение по дополнительным образовательным программам различной направленности (спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической, экологической), а именно: организация спортивных секций; театральная студия; обучение игре на гитаре; фотодело; группы кратковременного пребывания детей (группа по адаптации и подготовке детей к обучению в  школе; группа  выходного  и праздничного дня);

       - преподавание специальных курсов и циклов дисциплин (организация компьютерных курсов (для взрослого населения и детей),  кройки и шитья, вязания, курсов по подготовке к ЕГЭ);

       - изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом:

       - математика;

       - русский язык;

       - литература;

       - история;

       - разработка учебных планов, образовательных программ, учебных пособий;

       - методической литературы;

       - и  другие услуги с учётом потребностей семей и на основе договоров,   заключаемых между Учредителем и родителями (законными представителями).

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Сумма

очередной год (n)

плановый период

год n+1

год n+2

I. Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

 7098,4

7098,4 

7098,4 

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным  учреждением на праве оперативного управления

 3637,1

 3637,1

3637,1 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным  учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  муниципальным бюджетным  учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

 1057,1

 1057,1

 1057,1

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального  имущества, всего

 3461,3

3461,3 

3461,3 

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

 3461,3

3461,3 

 3461,3

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

 717,0

 717

 717

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования «Енотаевский район»

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования «Енотаевский район»  всего:

 13,7

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

 2,3

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

 0,3

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 11,1

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

 180,4

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования «Енотаевский район», всего:

       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда

 10,6

в том числе просроченная

3.2.2.  по оплате услуг связи

 1,2

в том числе просроченная

 1,2

3.2.3. по оплате транспортных услуг

 2,4

в том числе просроченная

 2,4

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

 40,4

в том числе просроченная

 40,4

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

 16,7

в том числе просроченная

 16,7

3.2.6. по оплате прочих услуг

 22,1

в том числе просроченная

 22,1

3.2.7. по приобретению основных средств

в том числе просроченная

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

в том числе просроченная

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

в том числе просроченная

3.2.10. по приобретению материальных запасов

 60,1

в том числе просроченная

 60,1

3.2.11. по оплате прочих расходов

в том числе просроченная

3.2.12. по платежам в бюджет

 8,5

в том числе просроченная

8,5 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

 18,4

в том числе просроченная

 18,4

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

       в том числе:

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда

в том числе просроченная

3.3.2.  по оплате услуг связи

в том числе просроченная

3.3.3. по оплате транспортных услуг

в том числе просроченная

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

в том числе просроченная

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

в том числе просроченная

3.3.6. по оплате прочих услуг

в том числе просроченная

3.3.7. по приобретению основных средств

в том числе просроченная

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

в том числе просроченная

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

в том числе просроченная

3.3.10. по приобретению материальных запасов

в том числе просроченная

3.3.11. по оплате прочих расходов

в том числе просроченная

3.3.12. по платежам в бюджет

в том числе просроченная

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

в том числе просроченная

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

очередной год (2012)

плановый период

Всего

в том числе

всего

операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений

операции по счетам, открытым в кредитных организациях

год 2013

год 2014

I. Планируемый остаток средств на начало планируемого года

II. Поступления, всего:

 10693,6

 10693,6

 10693,6

в том числе:                             

2.1.Субсидии на выполнение муниципального задания

 2298,3

 2298,3

 2298,3

2.2. Целевые субсидии

 7932,9

 7932,9

7932,9 

2.3. Бюджетные инвестиции

2.4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением  услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

 462,4

 462,4

 462,4

в том числе:

2.4.1. Услуга дошкольного образования

250 ,0

 250,0

 250,0

2.4.2. Услуга начального общего образования

99,5 

 99,5

 99,5

2.4.3 услуга по обеспечению оздоровления

112,9

112,9

112,9

2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.5.1. Поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

2.5.2. Поступления от реализации акций и иных форм участия в капитале

III. Выплаты, всего:

 10693,6

 10693,6

 10693,6

в том числе:

3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

3.1.1. Заработная плата

 5691,4

 5691,4

 5691,4

3.1.2. Прочие выплаты

 70,8

 70,8

 70,8

3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

 1946,4

 1946,4

 1946,4

3.2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

3.2.1. Услуги связи

 79,0

 79,0

 79,0

3.2.2. Транспортные услуги

 9,0

 9,0

 9,0

3.2.3. Коммунальные услуги

 1271,9

 1271,9

 1271,9

3.2.4. Арендная плата за пользование имуществом

 258,1

258,1

258,1

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

3.2.6. Прочие работы, услуги

 138,8

138,8 

 138,8

3.3. Социальное обеспечение, всего

из них:

3.3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

3.4. Поступление нефинансовых активов, всего

из них:

3.4.1. Увеличение стоимости основных средств

 124,7

124,7

 124,7

3.4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

3.4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

3.4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

 1081,7

 1081,7

 1081,7

3.5. Поступление финансовых активов, всего

из них:

3.5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

3.5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

3.6. Прочие расходы

 21,8

 21,8

 21,8

IV. Планируемый остаток средств на конец планируемого года  (раздел I+ раздел II- раздел III)

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель  муниципального бюджетного учреждения

О.М. Страшко 

(уполномоченное  лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного  учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  муниципального бюджетного учреждения

Н.Я. Арбузникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8(85143) 97-4-41

(подпись)

(расшифровка подписи)

"_____"______________ 20____ г.