Кто на сайте? |
Сейчас на сайте находятся: 8 гостей |
Статистика |
Пользователей: 75739
Новостей: 14442
Ссылок: 3
|
Архив |
-
June, 2016
-
May, 2016
-
April, 2016
-
February, 2016
-
December, 2015
-
July, 2015
-
June, 2015
-
March, 2015
-
December, 2014
-
November, 2014
|
|
НОВОСТИ ЭКОНОМИКА Исполнение программ Сводный доклад за 2014г
Сводный доклад за 2014г |
| Печать |
|
19.01.2016 г. |
СВОДНЫЙ ДОКЛАД О реализации Программ муниципального образования «Енотаевский район» за 2014 год.
В 2014 году на территории муниципального образования «Енотаевский район» реализовывались 22 муниципальных и ведомственных целевых программы. Данные программы финансировались из муниципального бюджета и при плановых расходах в сумме 24946,0 тыс. рублей, фактические расходы на реализацию программ составили 24945,3 тыс.рублей или 100%. По определенным мероприятиям в Программах достигнуты целевые показатели эффективности, программы считаются эффективными и продолжат реализовываться в 2015 году.
1.ВЦП «Поддержка и развитие казачьих обществ на территории муниципального образования «Енотаевский район» в 2013-2017г.г.»
Общая сумма средств запланированных на реализацию Программы в 2014 году составила 549,116 тыс. рублей. Фактические объемы финансирования 549,116 тыс. рублей. Показатели эффективности реализации программы достигнуты не по всем мероприятиям: - количество казачьих обществ, всесторонне функционирующих на территории района составило 6 ед. при плане 7 ед. (86%); - количество казаков, находящихся на государственной и иной службе -выполнено на 100%; - доля населения, приобщенного к казачье культуре -выполнено на 100%; - количество казаков, для которых созданы условия для несения государственной службы при плане 87, факт 30. Выполнено на 34%. -количество общеобразовательных учреждений, имеющих казачьи классы и группы выполнено 100%. -количество казаков, охваченных военно-патриотической и спортивно-массовой работой - выполнено 100%.
2.ДЦП «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Енотаевском районе на 2013-2017 годы»
Мероприятия ФЦП профинансированы на 100% при плане 113 тыс. рублей фактическое исполнение составило 113,0 тыс. руб. За 2014 год отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений на 2,4%. Число лиц, совершивших преступления сократилось на 5,2%, в т.ч. несовершеннолетними на 86,2%, студентами и заочниками на 60%. Общая раскрываемость преступлений составила 88%, что на 1,7% больше 2013 года. Проведен областной обучающий семинар для 50 старшеклассников, организовано тестирование 111 участников, изготовлено 50 буклетов с информацией для родителей несовершеннолетних детей, Приобретено 42 экземпляра литературы правовой тематики.
3. МП «Развитие физической культуры и спорта в Енотаевском районе на 2012-2015 годы»
Плановые объемы финансирования на 2013 год предусмотрены в сумме 423,3 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 423,3 тыс.руб., - 100%. Результатами реализации МП в соответствии с намеченными целями и задачами должно быть увеличение числа жителей района систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение количества спортсменов района, входящих в состав сборных команд области; количество призовых мест, занятых районными спортсменами на областного масштаба; количество штатных работников физической культуры и спорта; количество спортивных залов полезной площадью от 162 до 1008 кв.м., количество плоскостных сооружений, в т.ч. универсальных игровых площадок, полей. Показатели эффективности реализации программы в 2014 году составили: -количество спортсменов, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения при плане 33% - фактически-40%; -количество спортсменов Енотаевского района входящих в состав Сборных команд Астраханской области при плане 4 человека, факт- 5 человек, 125% -количество призовых мест, занятых спортсменами Енотаевского района на соревнованиях областного масштаба при плане- 81 Факт- 65 80%. -количество штатных работников физической культуры и спорта при плане 51 чел. Факт-41 чел. 80%. количество спортивных залов полезной площадью от 162 до 1008 кв.м. при плане 23 ед. факт-19 80%; количество плоскостных сооружений, в т.ч. универсальных игровых площадок, полей при плане 55 ед. факт 55 ед. 100%. Интегральная оценка эффективности реализации Программы определена 5,2>2.
4.ВЦП «Молодежь Енотаевского района» на 2013-2017 годы.
Мероприятия ФЦП профинансированы на 100% при плане 179,3 тыс.рублей фактическое исполнение составило 179,3 тыс. руб. Результатами реализации ВЦП в соответствии с намеченными целями и задачами стали: увеличение доли молодых людей, активно участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений - составила 129% при плане 2693 человека, фактически участвовало 3474 человек; увеличение доли молодежи, участвующей в программе по гражданско-патриотическому воспитанию -составила 110% ( план 1215 человек, факт -1336 человек); увеличение доли молодежи, охваченной всеми формами отдыха - составила 80% (план 65 человек, факт 52 человека); увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях, конкурсах, фестивалях научно-технической направленности -составила 120%, при плане 432 человека, факт -516 человек; увеличение доли молодежи, участвующей в специализированных программах молодежной политики -составила 160%, при плане 558 человек, факт -909 человек. увеличение доли молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, вовлеченной в программы и проекты в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения составила - 160%, при плане 423 человека, факт -661 человек.
5.ВЦП «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Енотаевский район» в 2014 году.
Мероприятия Программы профинансированы на 100%, план 902,748 тыс.руб. факт 902,748 тыс.руб., в т.ч из районного бюджета 325,0 тыс.руб. и запланированные показатели по приобретению жилья 2 молодыми семьями выполнены. В 2014 году были выданы 2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 2 молодым семьям, которые реализовали свидетельства и приобрели жилье.
6.ВЦП «Развитие системы организации школьного питания в Енотаевском районе на 2014 - 2016годы»
В 2014 году при плане финансирования мероприятий в сумме 1577,2 тыс.руб. факт составил 1577,2 тыс.руб. -100%. Для оценки эффективности Программы использованы показатели - количество обучающихся подготовительных классов, осуществляющих обучение по программе дошкольного образования и количества учащихся начальных классов, получающих горячее питание -100%; - количество обучающихся начальных классов, получающих горячее питание -100%; - количество обучающихся ресурсных центров, получающих горячее питание -100 %; -количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых организовано горячее питание - 100%.
7.МП «Развитие культуры села Енотаевского района на 2014-2020 годы».
Мероприятия МП профинансированы на 100% при плане 5260,3 тыс. рублей фактическое исполнение составило 5260,3 тыс. рублей. Средства областного бюджета составили 1650,0 тыс.рублей, бюджет муниципального образования -2596,2 тыс.рублей и бюджет поселений -1014,1 тыс.рублей. Целевые показатели реализации программы достигнуты : - охват сельского населения библиотечным обслуживанием - (15522 чел.)-100%; - доля детей школьного возраста, охваченных дополнительным художественным образованием -280 детей -100%; - доля отремонтированных муниципальных учреждений культуры 4 ед.- 100%; - уровень комплектования книжных фондов сельских библиотек -100%; - удельный вес учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием -100%; - прирост количества культурно-досуговых мероприятий -100%; - доля работников муниципальных учреждений культуры,повышающих квалификацию-42 чел. 100%; Интегральная оценка эффективности реализации Программы определена с коэффициентом 6,85 .
8. ВЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Енотаевский район» на 2014 год».
Мероприятия программы в 2014 году запланированы в сумме 60,234 тыс.рублей, Фактическое исполнение составило 60,234 тыс.руб. или 100%. Для оценки эффективности Программы использованы 4 целевых показателя, из которых: Увеличение объема производимых субъектами малого и среднего бизнеса товаров, работ и услуг - рост составил 37,9%. Увеличение количества рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего бизнеса -снижение на 18,8% ; Увеличение налоговых поступлений в бюджет Енотаевского района от субъектов малого и среднего предпринимательства -рост составил 11,3%. Увеличение средней заработной платы работников малых и микропредприятий- рост 25,9%.
9. ВЦП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Енотаевский район» на 2012-2014 годы».
Мероприятия ВЦП профинансированы на 100% при плане 191,6 тыс. рублей фактическое исполнение составило 191,6 тыс. рублей. Планировалось направить на прохождение обучения и на краткосрочные курсы повышения квалификации 6 работников, фактически прошли обучение 6 человек.
10.ДЦП «Модернизация и реформирование ЖКХ МО «Енотаевкий район» на 2011-2015 годы и перспективу до 2020 года».
Мероприятия программы в 2014 году из районного бюджета запланированы в сумме 94,0 тыс.рублей . Фактическое исполнение составило 94 тыс. рублей -100%. Средства направлены на перевод на индивидуальное отопление СОШ п.Волжский Енотаевского района. Федеральные и областные средства в 2014 году на выполнение мероприятий не выделялись.
11. ВЦП «Пожарная безопасность муниципальных бюджетных образовательных учреждений Енотаевского района Астраханской области на 2013-2015 годы».
Мероприятия программы в 2014 году запланированы в сумме 4776,0 тыс.рублей, Фактическое исполнение составило 4776,0 тыс.руб. или 100,0%. Для оценки эффективности Программы определены 4 целевых показателя, которые достигли выполнения 100%.
12.МП «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан (подростков) в области содействия занятости населения на территории муниципального образования «Енотаевский район» на 2013- 2015 годы».
Мероприятия программы в 2014 году запланированы в сумме 304,2 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 304,2 тыс. руб.- 100%. Для оценки эффективности Программы определен 1 показатель. -количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временную работу- план -165 человек, фактически трудоустроено 155 человек-94%.
13.ВЦП «Реформирование муниципальных финансов муниципального образования «Енотаевский район» на 2012-2014 годы» .
Мероприятия программы в 2014 году запланированы в сумме 448,2 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 448,2 тыс. руб. Для оценки эффективности Программы использованы показатели: поддержание работоспособного состояния программно-аппаратных комплексов структурных подразделений МО «Енотаевский район» - приобретались расходные материалы для оргтехники, что позволило повысить уровень автоматизации процесса исполнения бюджета на 100%; приобретение сертификатов электронно-цифровой подписи -100%; организованы семинары по внедрению бюджетирования, ориентированным на результат, и другим основным направлениям реформирования муниципальных финансов, передовых технологий по исполнению бюджета, что позволило повысить уровень квалификации сотрудников финансового управления администрации и участников бюджетного процесса.
14. МП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Енотаевский район» на 2014-2016 годы»
Мероприятия программы в 2014 году запланированы в сумме 3,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 3,8 тыс. руб. Для оценки эффективности Программы использовались показатели: Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлением коррупции 57 - из числа опрошенных, а это 86 человек -66%. Количество учащихся старших классов ООШ района, принявшие участие в просветительских мероприятиях, направленных на профилактику и борьбу с коррупцией в 2014 составило 613 человек. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности администрации, ее отраслевых органов- за 2014 год 77 человек из 86 опрошенных удовлетворены информационной открытостью деятельности администрации-89,5%. Доля муниципальных правовых актов и их проектов, в которых выявлены коррупциогенные факторы при проведении их антикоррупционной экспертизы. По данному показателю расчет показателя эффективности намного ниже плановых значений, что говорит об эффективности данных мероприятий. Из 152 нормативно- правовых актов в 2013 году из 212 актов на 1 вынесен протест. В 2014 году из 144 актов -0 актов протестов -0%.
15. ВЦП «Развитие системы дошкольного образования на территории муниципального образования «Енотаевский район» на 2014-2016 годы».
Мероприятия программы в 2014 году запланированы в сумме 2737,2 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 2737,2 тыс. руб.- 100%. Для оценки эффективности Программы определен показатель-введение дополнительных мест. По факту в МБОУ «Копановская ООШ» было введено 15 дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
16. МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в муниципальном образовании «Енотаевский район» на 2010-2014 годы».
Мероприятия программы в 2014 году запланированы в сумме 2500,56 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 2500,56 тыс. руб.- 100%. Для оценки эффективности Программы определены показатели: - обеспечение ежегодного снижения объема потребленных энергоресурсов не менее, чем на 3% от объема фактически потребленного в 2009 году: фактически произошел рост объемов в среднем на 10% за счет исполнения мероприятий по автоматизации бюджетных учреждений и ввода новых объектов ( дошкольные группы). - 100% уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, унитарных предприятий: ведущих топливно-энергетические балансы: план 69 единиц- факт 69 единиц (100%); - доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, унитарных предприятий, ведущих топливно-энергетические балансы: план 8 единиц- факт 8 единиц (11,5%). - доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, унитарных предприятий в которых проведены энергетические обследования : план 69 единиц, факт -69 единиц (100%); - доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, унитарных предприятий, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов: план 27единиц, факт 27 единиц -100%; - доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета: план 69 единиц, факт 13 единиц -18,8%.
17. ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Енотаевском районе на 2013 год».
Мероприятия программы в 2014 году запланированы в сумме 30 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 30 тыс. руб.- 100%. Для оценки эффективности Программы определены показатели: Обучение руководителей и специалистов охране труда -12 человек. Фактически прошли обучение 12 человек - специалисты аппарата управления образования администрации МО «Енотаевский район»,-4 человека, МКУК «Районный центр казачьей культуры, туризма, народного творчества и ремесел -5 человек, МКУК «Енотаевская ЦБС» -4 человека, МБОУ ДОД Енотаевская ДШИ №13 -1 человек, специалисты управления культуры, спорта и молодежной политики.
18. ВЦП «Улучшение условий труда, учебы и охраны труда муниципальных бюджетных образовательных учреждений муниципального образования «Енотаевский район» на 2014-2016 годы».
Мероприятия программы в 2014 году запланированы на сумму 1928,1 тыс.рублей, фактическое финансирование составило 1928,1 тыс.рублей - 100%. Для оценки эффективности Программы определены 4 показателя, которые достигнуты на 100%.
19.ВЦП «Развитие системы дополнительного образования муниципального образования «Енотаевский район» на 2014-2016 годы».
Мероприятия программы в 2014 году запланированы на сумму 718,2 тыс.рублей, фактическое финансирование составило 718,2 тыс.рублей -100%. Для оценки эффективности Программы определен показатель: - удельный вес детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию -75%, фактически показатель составил 80%.
20. ВЦП «Развитие системы основного общего образования муниципального образования «Енотаевский район» на 2014-2016 годы».
Мероприятия программы в 2014 году запланированы на сумму 4754,7 тыс.рублей, фактическое финансирование составило 4754,7 тыс.рублей -100%. Для оценки эффективности Программы определен показатель: - удельный вес детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию -75%, фактически показатель составил 80%.
21. МП «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Енотаевский район» на 2014-2016 годы».
Мероприятия программы в 2014 году запланированы на сумму 585,0 тыс.рублей, фактическое финансирование составило 585,0 тыс.рублей -100%. В результате выполнения мероприятий муниципальной программы за 2014 год не произошли никакие экономические последствия, которые выражаются в причинении экономического ущерба, причиненного в результате ЧС и пожаров, не произошло гибели людей, нет числа пострадавших граждан.
22.МП «Развитие туризма в Енотаевском районе Астраханской области на 2012-2016 годы»
Мероприятия программы в 2014 году запланированы на сумму 50,0 тыс.рублей, фактическое финансирование составило 50,0 тыс.рублей -100%. Для оценки эффективности Программы использованы три целевых показателя, из которых: Увеличение налоговых поступлений в бюджет Енотаевского района от субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере оказания туристских услуг -рост составил 2,6 раза. Увеличение количества мест для размещения туристов -рост на 4%.
Помимо данных программ в 2014 году реализовывались муниципальные программы, финансируемые из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников:
МП «Исполнение наказов избирателей депутатами Думы Астраханской области на 2013-2014 годы»
Мероприятиями программы на 2014 год из областного бюджета планировалось использовать 2898,0 тыс.рублей. Фактически направлено 2898,0 тыс.руб. (100%) в т.ч. на «Образование и спорт»-1390,0 тыс.руб.; В «Культуру»- 910,0 тыс.рублей; В жилищно-коммунальное хозяйство»-598,0 тыс.рублей.
МП «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Енотаевский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Мероприятия программы в 2014 году запланированы на сумму 7063,327 тыс.рублей, фактическое финансирование составило 4917,75 тыс.рублей -70%. Федеральные и областные средства поступили в полном объеме, внебюджетные источники использованы не в полном объеме- 2145,577 тыс.рублей (средства граждан) перешли на 2015 год. Для оценки эффективности Программы использованы целевые показатели, из которых: Обеспечение жильем граждан план 2 человека- факт 2 человека.
МП «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Енотаевский район» на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года».
Мероприятия программы в 2014 году запланированы на сумму 1926,73 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1926,73 тыс.рублей -100%. Областные средства и средства бюджетов поселений поступили в полном объеме. Для оценки эффективности Программы использован целевой показатель: -доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт составил при плане 2,5% фактически 4,7%. 10 марта 2015 года.
Начальник отдела экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования «Енотаевский район» И.В.Коломейко
|
|
|
|
|
|
|