УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования 

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.А. Корнеева 

(подпись)

(расшифровка подписи)

"24"января 2012  МП

План финансово - хозяйственной деятельности  муниципального бюджетного

учреждения

на 2012  год и плановый период 2013 и 2014 годов

КОДЫ

Форма по КФД

"26"января 2012

Дата

26.01.2012 

Наименование муниципального бюджетного  учреждения

 МБОУ «ООШ с. Ивановки»

по ОКПО

МО «Енотаевский район» 

ИНН / КПП

3003006616

300301001

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения

 Отдел образования админи-

-страции МО «Енотаевский

«Енотаевский 

Район»

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

 416207 Астраханская область

Енотаевский район

С. Ивановка ул. Ленина 53

I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Астраханской области и настоящим уставом, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования «Енотаевский район» в сфере образования.

1.2. Виды деятельности  муниципального бюджетного учреждения:

-  Услуги дошкольного образования

- Услуги начального общего образования

-  Услуги основного общего образования

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности  муниципального бюджетного учреждения, осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Сумма

очередной год (n)

плановый период

год n+1

год n+2

I. Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

5913911,52

5913911,52

5913911,52

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным  учреждением на праве оперативного управления

 5913911,52

5913911,52

 5913911,52

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным  учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  муниципальным бюджетным  учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1029375,50

1029375,50

1029375,50

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального  имущества, всего

580367,02

580367,02

580367,02

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования «Енотаевский район»

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования «Енотаевский район»  всего:

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования «Енотаевский район», всего:

96988,63

       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда

в том числе просроченная

3.2.2.  по оплате услуг связи

в том числе просроченная

3.2.3. по оплате транспортных услуг

в том числе просроченная

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

49220

в том числе просроченная

 49220

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

6653,2

в том числе просроченная

 6653,2

3.2.6. по оплате прочих услуг

1216

в том числе просроченная

1216

3.2.7. по приобретению основных средств

 6490

в том числе просроченная

6490

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

в том числе просроченная

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

в том числе просроченная

3.2.10. по приобретению материальных запасов

 2201

в том числе просроченная

 2201

3.2.11. по оплате прочих расходов

31208,43

в том числе просроченная

 31208,43

3.2.12. по платежам в бюджет

в том числе просроченная

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

в том числе просроченная

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

       в том числе:

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда

в том числе просроченная

3.3.2.  по оплате услуг связи

в том числе просроченная

3.3.3. по оплате транспортных услуг

в том числе просроченная

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

в том числе просроченная

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

в том числе просроченная

3.3.6. по оплате прочих услуг

в том числе просроченная

3.3.7. по приобретению основных средств

в том числе просроченная

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

в том числе просроченная

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

в том числе просроченная

3.3.10. по приобретению материальных запасов

в том числе просроченная

3.3.11. по оплате прочих расходов

в том числе просроченная

3.3.12. по платежам в бюджет

в том числе просроченная

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

в том числе просроченная

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

очередной год (n)

плановый период

Всего

в том числе

всего

операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений

операции по счетам, открытым в кредитных организациях

год n+1

год n+2

I. Планируемый остаток средств на начало планируемого года

- 

- 

 -

 -

- 

II. Поступления, всего:

6362,5

6362,5

6362,5

6362,5

 6362,5

в том числе:                              

6362,5 

 6362,5 

 6362,5 

 6362,5 

 6362,5 

2.1.Субсидии на выполнение муниципального задания

2.2. Целевые субсидии

2.3. Бюджетные инвестиции

2.4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением  услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

в том числе:

2.4.1. Услуга 1 (наименование)

2.4.2. Услуга 2 (наименование)

2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.5.1. Поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

2.5.2. Поступления от реализации акций и иных форм участия в капитале

III. Выплаты, всего:

6362,5

6362,5

6362,5

6362,5

6362,5

в том числе:

3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

 4328,1

  4328,1

 4328,1

 4328,1

 4328,1

из них:

3.1.1. Заработная плата

3129,8

3129,8

3129,8

3129,8

3129,8

3.1.2. Прочие выплаты

136,8

136,8

136,8

136,8

136,8

3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

1061,5

1061,5

1061,5

1061,5

1061,5

3.2. Оплата работ, услуг, всего

1334,3

1334,3

1334,3

1334,3

1334,3

из них:

3.2.1. Услуги связи

56,1

56,1

56,1

56,1

56,1

3.2.2. Транспортные услуги

-

-

-

-

3.2.3. Коммунальные услуги

636,8

636,8

636,8

636,8

636,8

3.2.4. Арендная плата за пользование имуществом

 -

 -

 -

 -

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

278,6

278,6

278,6

278,6

278,6

3.2.6. Прочие работы, услуги

440,3

440,3

440,3

440,3

440,3

3.3. Социальное обеспечение, всего

из них:

3.3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

3.4. Поступление нефинансовых активов, всего

622,6

622,6

622,6

622,6

622,6

из них:

3.4.1. Увеличение стоимости основных средств

85,1

85,1

85,1

85,1

85,1

3.4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

3.4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

3.4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

537,5

 537,5

 537,5

 537,5

 537,5

3.5. Поступление финансовых активов, всего

из них:

3.5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

3.5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

3.6. Прочие расходы

IV. Планируемый остаток средств на конец планируемого года  (раздел I+ раздел II- раздел III)

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Директор МБОУ «ООШ с.Ивановка»

МО «Енотаевский район»

В.А. Колесова

(уполномоченное  лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного  учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  МБОУ «ООШ с.Ивановки» МО «Енотаевский район»

Т.В.Корчагина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 93-6-41

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26"января 2012 г.

N
п/п

Наименование
муниципальных
услуг

Единица
измерения

Объем
услуг
за год

Объем оказания услуг      
по месяцам

 1

 Обеспечение общего, среднего (полного) общего образования

 Дети

 1056

1

88

2

88

3

88

4

88

5

88

6

88

7

88

8

88

9

88

10

88

11

88

12

88

 2

 дополнительного образования

 Дети

 160

20 

20

20 

20

20 

20

20 

20

 3

 по обеспечению оздоровления

 дети

 41

 21

20

     N
п/п

Наименование
муниципальных
услуг

Единица
измере-ния

Норматив
финансовых
затрат  
на единицу
услуг   
(руб.)

Общий
объем
услуг
(тыс.
руб.)

Объем оказания услуг   
по месяцам (тыс. руб.)

 1

 Обеспечение общего, среднего (полного) общего образования

 Руб.

527,2

539,76 

1

44,98

2

44,98

3

44,98

4

44,98

5

44,98

6

44,98

7

44,98

8

44,98

9

44,98

10

44,98

11

44,98

12

44,98

 2

 дополнительного образования

 Руб.

387,5

86,4

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

 3

 по обеспечению оздоровления

 Руб.

 2148,30

103,5

 35,6

 67,9

4

Дошкольное образование

 Руб.

 2148,30

325,8

 27,15

 27,15

 27,15

 27,15

27,15 

27,15

27,15

27,15

27,15

27,15

27,15

27,15

Итого        

x

x

 1055,46

 81,73

 81,73

 81,73

 81,73

 81,73

107,73

140,03

72,13

 81,73

 81,73

 81,73

 81,73

N
п/п

Наименование показателя качества  
муниципальной услуги           

Единица
измерения

Значение      

Муниципальная услуга 1                                                  

 1

 Услуги начального общего , основного общего образования ,среднего (полного )общего  образования

    %

 100

Муниципальная услуга 2                                                  

 2

 Услуги дополнительного образования

 шт

 9

...                                                                     

 3

 Услуги по обеспечению оздоровления  обучающихся

 %

 90

N
п/п

Наименование муниципальных услуг

Получатель

(категория физических и (или) юридических лиц

 1

 Обеспечение общего, среднего (полного) общего образования

 Дети

 2

 дополнительного образования

 Дети

 3

 по обеспечению оздоровления

 дети

N
п/п

Наименование муниципальных услуг

Цена (тариф)           

 1

 по обеспечению оздоровления  обучающихся

 2148,30