Муниципальные задания и план хоз. деятельности детского сада "Аленушка"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ на оказание муниципальных услуг в 2012 - 2014 годы Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно - эстетическому развитию детей «Аленушка» с.Енотаевка муниципального образования «Енотаевский район» 1. Выписка из реестра расходных обязательств. организация предоставления дошкольного образования по программам ,разработанным с учетом интеллектуального и психофизического развития воспитанников | | Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации | 2011 - план | 2011 - факт | 2012 план | 2013 план | 2014 план | | | 4518,2 | 4518,2 | 5283,7 | 5283,7 | 5283,7 | | Закон Российской Федерации | | 10.07.1992 | 3266-1 | Об образовании | | 3 | 31 | | 1 | | | 30.07.1992 | не установлен | | | | | | | Федеральный Закон | | 06.10.2003 | 131-ФЗ | ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | 15 | | 1 | 11 | | 01.01.2006 | не установлен | | | | | | | Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации | | | | | | | Закон Астраханской области | | 15.01.2007 | 1/2007-ОЗ | Об образовании в Астраханской области | вцелом | | 9 | | | | | 25.01.2007 | не установлен | | | | | | | Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований | | | | | | | Постановление Главы МО "Енотаевский район" | | 22.09.2008 | 682 | О социальной поддержке молодых специалистов проживающих в муниципальном образовании "Енотаевский район" и работающих в учреждениях образования | вцелом | | | | | | | 22.09.2008 | не установлен | | | | | | | Постановление Главы МО "Енотаевский район" | | 26.11.2008 | 867 | О районной целевой программе "Развитие дошкольного образования на территории Енотаевского района в 2009 - 2011 годы" | вцелом | | | | | | | 01.01.2009 | 31.12.2011 | | | | | | | Постановление Главы МО "Енотаевский район" | | 29.12.2008 | 965 | О системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования | | | | | | | | 01.01.2009 | не установлен | | | | | | | Постановление администрации МО "Енотаевский район" | | 12.07.2010 | 526 | Об утверждении долгосрочной целевой программы " Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в муниципальном образовании "Енотаевский район" | | | | | | | | 12.07.2010 | 31.12.2014 | | | | | | | Постановление администрации МО "Енотаевский район" | | 24.12.2010 | 1007 | Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2011 год для учреждений, организаций, финансируемых из местного бюджета МО "Енотаевский район" | | | | | | | | 01.01.2011 | 31.12.2011 | | | | | | | Постановление администрации МО "Енотаевский район" | | 02.02.2011 | 61 | О ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и переодических изданий работникам муниципальных образовательных учреждений МО "Енотаевский район" | | | | | | | | 01.01.2011 | не установлен | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2. Плановый объем оказываемых услуг (в натуральных показателях). N п/п | Наименование муниципальных услуг | Единица измерения | Объем услуг за год | Объем оказания услуг по месяцам | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | - услуги дошкольного образования по программам ,разработанным с учетом интеллектуального и психофизического развития воспитанников; - услуги по содержанию и воспитанию воспитанников | чел | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 3. Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях). N п/п | Наименование муниципальных услуг | Единица измере-ния | Норматив финансовых затрат на единицу услуг (руб.) | Общий объем услуг (тыс. руб.) | Объем оказания услуг по месяцам (тыс. руб.) | 1 | Реализация программ дошкольного образования | часы | 44030,8 | 5283,7 | 1 440,3 | 2 440,3 | 3 440,3 | 4 440,3 | 5 440,3 | 6 440,3 | 7 440,3 | 8 440,3 | 9 440,3 | 10 440,3 | 11 440,3 | 12 440,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Итого | x | x | | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 4. Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг. N п/п | Наименование показателя качества муниципальной услуги | Единица измерения | Значение | Муниципальная услуга 1 | 1 | Средняя наполняемость групп в детском саду | человек | 24 | 2 | Обеспеченность кадрами ( укомплектованность штатов) | % | 100 | 3 | Курсовая подготовка педагогов | % | 100 | 4 | Удельный вес педагогических работников ,имеющих квалификационную категорию | % | 40 | 5 | Удельный вес педагогических работников , имеющих высшее образование | % | 45 | 6 | Степень удовлетворенности родителей (законных представителей ) качеством оказания услуги | % | 100 | 5. Порядок контроля исполнения муниципального задания. 1.Предоставление отчетности об исполнения муниципального задания - один раз в квартал. 2.Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания - один раз в квартал. 3.Проверка состояния имущества , используемого в деятельности учреждения. 4.Взаимодействие с родителями (законными представителями),удовлетворенность условиями, качеством образования, воспитания и содержания ребенка (результатом получения услуги) - один раз в год - анкетирование. 6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. Своевременность, достоверность. 7. Получатели услуги. N п/п | Наименование муниципальных услуг | Получатель (категория физических и (или) юридических лиц | 1 | Проживающие на территории с.Енотаевки дети, нуждающиеся в получении образовательной услуги | Дети ,достигшие возраста от 1 года до 7 лет и их родители ( законные представители) | 8. Порядок оказания муниципальных услуг. Прием, зачисление, перевод, отчисление. Реализация программ дошкольного образования. 9. Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг. N п/п | Наименование муниципальных услуг | Цена (тариф) | 1 | - услуги дошкольного образования по программам ,разработанным с учетом интеллектуального и психофизического раз вития воспитанников; - услуги по содержанию и воспитанию воспитанников. | 44030,8 | Руководитель учреждения Попко Н.В. (Ф.И.О.) Подпись _______Дата | | | | | | | | | | | | | УТВЕРЖДАЮ | | | | | | | Заведующая МБОУ Попко Н.В. | | | | | | | (наименование должности лица, утверждающего документ) | | | | | | | | | | | | | | | (подпись) | (расшифровка подписи) | | | | | | | "_______"________________2012 МП | | | | | | | | | | | | План финансово - хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения | | | на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов | | | | | | | | | КОДЫ | | | | | | | | Форма по КФД | | "_____"___________________ 20_____ | Дата | | | | | | | | | | | | | | | | Наименование муниципального бюджетного учреждения | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно - эстетическому развитию детей «Аленушка» с.Енотаевка муниципального образования «Енотаевский район» | по ОКПО | | | | | | | | ИНН / КПП | 3003003774 | | | Единица измерения: тыс. руб. | | по ОКЕИ | 384 | Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения | Отдел образования администрации муниципального образования «Енотаевский район» | | | | | | | | | | | | | Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения | 416200 Астраханская область,Енотаевский район,с.Енотаевка,ул.Мусаева дом № 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения | | | | | | | | | | | | 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения Целью деятельности Учреждения является всестороннее формирование и развитие личности ребенка с учетом его физического и психического развития ,индивидуальных возможностей и способностей. | | | | 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: | | -дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию); - реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных об - разовательных услуг. | | 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения, осуществляемых на платной основе: | | II. Показатели финансового состояния учреждения | | Наименование показателя | Сумма | очередной год 2012 | плановый период | 2013 год | 2014 год | I. Нефинансовые активы, всего: | 5502,9 | | | из них: | | | | 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 5384,2 | | | в том числе: | | | | 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 5384,2 | | | 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | | | | 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | - | | | 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 4057,5 | | | 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 118,7 | | | в том числе: | | | | 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 12,1 | | | 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | | | | II. Финансовые активы, всего | 8,5 | | | из них: | | | | 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования «Енотаевский район» | | | | 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования «Енотаевский район» всего: | 8,5 | | | в том числе: | | | | 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 0,6 | | | 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | | | | 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 7,9 | | | 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | | | | 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | | | | 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | | | | 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | | | | 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | | | | 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | | | | 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | | | | 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | | | | в том числе: | | | | 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | | | | 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | | | | 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | | | | 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | | | | 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | | | | 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | | | | 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | | | | 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | | | | 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | | | | 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | | | | III. Обязательства, всего | 166,9 | | | из них: | | | | 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 166,9 | | | 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования «Енотаевский район», всего: | 166,9 | | | в том числе: | | | | 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 34,9 | | | в том числе просроченная | 34,9 | | | 3.2.2. по оплате услуг связи | | | | в том числе просроченная | | | | 3.2.3. по оплате транспортных услуг | 2,5 | | | в том числе просроченная | 2,5 | | | 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 107,7 | | | в том числе просроченная | 107,7 | | | 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 12,7 | | | в том числе просроченная | 12,7 | | | 3.2.6. по оплате прочих услуг | 9,1 | | | в том числе просроченная | 9,1 | | | 3.2.7. по приобретению основных средств | | | | в том числе просроченная | | | | 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | | | | в том числе просроченная | | | | 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | | | | в том числе просроченная | | | | 3.2.10. по приобретению материальных запасов | | | | в том числе просроченная | | | | 3.2.11. по оплате прочих расходов | | | | в том числе просроченная | | | | 3.2.12. по платежам в бюджет | | | | в том числе просроченная | | | | 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | | | | в том числе просроченная | | | | 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | | | | в том числе: | | | | 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | | | | в том числе просроченная | | | | 3.3.2. по оплате услуг связи | | | | в том числе просроченная | | | | 3.3.3. по оплате транспортных услуг | | | | в том числе просроченная | | | | 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | | | | в том числе просроченная | | | | 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | | | | в том числе просроченная | | | | 3.3.6. по оплате прочих услуг | | | | в том числе просроченная | | | | 3.3.7. по приобретению основных средств | | | | в том числе просроченная | | | | 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | | | | в том числе просроченная | | | | 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | | | | в том числе просроченная | | | | 3.3.10. по приобретению материальных запасов | | | | в том числе просроченная | | | | 3.3.11. по оплате прочих расходов | | | | в том числе просроченная | | | | 3.3.12. по платежам в бюджет | | | | в том числе просроченная | | | | 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | | | | в том числе просроченная | | | | | | | | | | | | | III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения | | | Наименование показателя | очередной год (n) | плановый период | Всего | в том числе | всего | операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | 2013 год | 2014 год | I. Планируемый остаток средств на начало планируемого года | - | - | - | - | - | II. Поступления, всего: | 5803,0 | 5803,0 | | 5803,0 | 5803,0 | в том числе: | | | | | | 2.1.Субсидии на выполнение муниципального задания | 5283,7 | 5283,7 | | 5283,7 | 5283,7 | 2.2. Целевые субсидии | - | - | | - | - | 2.3. Бюджетные инвестиции | - | - | | - | - | 2.4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 519,3 | 519,3 | | 519,3 | 519,3 | в том числе: | | | | | | 2.4.1. Услуга 1 (наименование) | | | | | | 2.4.2. Услуга 2 (наименование) | | | | | | 2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | | | | | | в том числе: | | | | | | 2.5.1. Поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | | 2.5.2. Поступления от реализации акций и иных форм участия в капитале | | | | | | III. Выплаты, всего: | 5803,0 | 5803,0 | | 5803,0 | 5803,0 | в том числе: | | | | | | 3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 3275,0 | 3275,0 | | 3275,0 | 3275,0 | из них: | | | | | | 3.1.1. Заработная плата | 2440,4 | 2440,4 | | 2440,4 | 2440,4 | 3.1.2. Прочие выплаты | 22,0 | 22,0 | | 22,0 | 22,0 | 3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда | 834,6 | 834,6 | | 834,6 | 834,6 | 3.2. Оплата работ, услуг, всего | | | | | | из них: | | | | | | 3.2.1. Услуги связи | 5 | 5 | | 5 | 5 | 3.2.2. Транспортные услуги | 4 | 4 | | 4 | 4 | 3.2.3. Коммунальные услуги | 493,2 | 493,2 | | 493,2 | 493,2 | 3.2.4. Арендная плата за пользование имуществом | - | - | | - | - | 3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества | 82,4 | 82,4 | | 82,4 | 82,4 | 3.2.6. Прочие работы, услуги | 490,2 | 490,2 | | 490,2 | 490,2 | 3.3. Социальное обеспечение, всего | 10 | 10 | | 10 | 10 | из них: | | | | | | 3.3.1. Пособия по социальной помощи населению | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 3.3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | - | | - | - | 3.4. Поступление нефинансовых активов, всего | 895,4 | 895,4 | | 895,4 | 895,4 | из них: | | | | | | 3.4.1. Увеличение стоимости основных средств | 644,4 | 644,4 | | 644,4 | 644,4 | 3.4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | | - | - | 3.4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов | - | - | | - | - | 3.4.4. Увеличение стоимости материальных запасов | 251,0 | 251,0 | | 251,0 | 251,0 | 3.5. Поступление финансовых активов, всего | | | | | | из них: | | | | | | 3.5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | | 3.5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | | | | | | 3.6. Прочие расходы | 6,5 | 6,5 | | 6,5 | 6,5 | IV. Планируемый остаток средств на конец планируемого года (раздел I+ раздел II- раздел III) | | | | | | Справочно: | | | | | | Объем публичных обязательств, всего | 22,0 | 22,0 | 22,0 | | | | | | | | | | Руководитель муниципального бюджетного учреждения | | Попко Н.В | | (уполномоченное лицо) | | (подпись) | (расшифровка подписи) | | | Заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения по финансовым вопросам | | | | | | | | (подпись) | (расшифровка подписи) | | | Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения | | | | | | | | (подпись) | (расшифровка подписи) | | | Исполнитель | | | | | | тел. ______________ | | | (подпись) | (расшифровка подписи) | | | | | | | | | | | | "_____"______________ 20____ г. | | | | | | | | | | | | | | | | Верно: |